很多朋友創立企業後，不清楚抄稅清卡的流程，也不清楚報稅流程。今天芝麻開(kāi)心财稅小(xiǎo)編就給大(dà)家做一(yī)個講解。希望對您有所幫助。

一(yī)、報稅流程介紹

1、月度申報的客戶(一(yī)般納稅人)：上報彙總（抄稅）—申報—清卡；

2、季度申報的客戶(小(xiǎo)規模納稅人)：

1）1、4、7、10月：上報彙總（抄稅）—申報—清卡；

2）其他月份：上報彙總—清卡；

補充說明：

1）上報彙總，一(yī)般在月初首次進入開(kāi)票(piào)軟件時自動完成，如圖所示：

2）月度申報的客戶，申報完成後重新登陸開(kāi)票(piào)軟件便會進行自動清卡操作，如圖所示：

3）不管上個月是否開(kāi)票(piào)，每個月月初都應登錄開(kāi)票(piào)軟件完成“上報彙總”和“遠程清卡”。

二、如何查看是否完成清卡操作？

進入開(kāi)票(piào)軟件—報稅處理—狀态查詢—增值稅專用發票(piào)及增值稅普通發票(piào)—查看“鎖死日期、報稅資(zī)料”：

例如：現在是6月份

1、如果鎖死日期是7月份，且報稅資(zī)料是“無”，則6月已經清卡；

2、如果鎖死日期是6月份，則6月尚未進行清卡，此時檢查報稅各環節是否完成，完成後點擊“遠程清卡”；

3、如果鎖死日期是5月甚至更早以前，則金稅盤鎖死，需要去(qù)國稅局解鎖清卡（建議提前聯系國稅局帶哪些資(zī)料過去(qù)）。

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